{"id":916,"date":"2024-01-12T16:47:42","date_gmt":"2024-01-12T15:47:42","guid":{"rendered":"https:\/\/support.tomedo.de\/handbuch\/tomedo\/praxisorganisation\/betriebsstaetten\/"},"modified":"2024-11-21T10:59:31","modified_gmt":"2024-11-21T09:59:31","slug":"betriebsstaetten","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/support.tomedo.ch\/handbuch\/tomedo\/praxisverwaltung\/betriebsstaetten\/","title":{"rendered":"Betriebsst\u00e4tten"},"content":{"rendered":"\n

Betriebsst\u00e4tten k\u00f6nnen nur von einem Nutzer mit Administrator-Rechten verwaltet werden. \u00dcber den Men\u00fcpunkt\u00a0Admin \u2192 Praxisorganisation \u2192 Betriebsst\u00e4tten<\/em>\u00a0gelangen Sie in den Dialog zur Bearbeitung neuer und vorhandener Betriebsst\u00e4tten.<\/p>\n\n\n\n

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In der oberen Tabelle 1<\/mark> sind alle vorhandenen Betriebsst\u00e4tten mit K\u00fcrzel, Name und EAN aufgelistet. \u00dcber den «+»-Button 2<\/mark> darunter k\u00f6nnen Sie neue Betriebsst\u00e4tten anlegen. F\u00fcr die Verwaltung stehen Ihnen drei Reiter zur Verf\u00fcgung: Details 3<\/mark>, Bankdaten 4<\/mark> und Sonstiges 5<\/mark>. Auf diese wird in den n\u00e4chsten Abschnitten n\u00e4her eingegangen.<\/p>\n\n\n\n

Sollte es sich bei der Betriebsst\u00e4tte um eine Praxisgemeinschaft handeln, k\u00f6nnen Sie dies \u00fcber die Checkbox 6<\/mark> angeben. In diesem Fall erscheinen Warnungen f\u00fcr das Kartenstecken pro Betriebsst\u00e4tte.<\/p>\n\n\n\n

Ausserdem k\u00f6nnen Sie ausw\u00e4hlen, welche Betriebsst\u00e4tte 7<\/mark> f\u00fcr den aktuell verwendeten Rechner eingestellt werden soll.<\/p>\n\n\n\n

Details<\/h2>\n\n\n\n
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Der Reiter «Details» dient in erster Linie dazu, gewissen Daten 1<\/mark> bez\u00fcglich der Anschrift der Betriebsst\u00e4tte zu hinterlegen. Auch der Name und das K\u00fcrzel, sowie die EAN, werden hier eingetragen. Ausserdem kann eine MWST-IdNr. angegeben oder ein Briefkopf definiert werden.<\/p>\n\n\n\n

Auf der rechten Seite f\u00fcgen Sie alle abrechnende \u00c4rzte 2<\/mark><\/strong>, die in dieser Betriebsst\u00e4tte arbeiten, \u00fcber Drag-and-drop aus den vorhandenen \u00c4rzten oder Eintippen des K\u00fcrzels ins Feld «abrechnende \u00c4rzte» hinzu. Die Fachgruppen 3<\/mark> werden auf dieselbe Art der Betriebsst\u00e4tte zugeordnet. Hier k\u00f6nnen Sie ausserdem nach der gew\u00fcnschten Gruppe suchen.<\/p>\n\n\n\n

Sollte es sich bei der Betriebsst\u00e4tte um eine Nebenbetriebsst\u00e4tte handeln, k\u00f6nnen Sie dies \u00fcber die Checkbox 4<\/mark> angeben.<\/p>\n\n\n\n

\u00dcber den Button «zur Raumverwaltung» 5<\/mark> gelangen Sie direkt in das entsprechende Fenster.<\/p>\n\n\n\n

Hinweis: <\/strong>Dies ist nur zur \u00dcbersichtlichkeit von R\u00e4umen bei mehreren Betriebsst\u00e4tten notwendig. In Einzel-Betriebsst\u00e4tten-Praxen besteht keine Notwendigkeit, dass R\u00e4ume nur in einer bestimmten Betriebsst\u00e4tte angezeigt werden.<\/p>\n\n\n\n

Bankdaten<\/h2>\n\n\n\n
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Im Reiter «Bankdaten» k\u00f6nnen Sie Ihre Bankverbindung 1<\/mark> hinterlegen. Sollte der Kontoinhaber von der Betriebsst\u00e4tte abweichen, k\u00f6nnen Sie dies \u00fcber die Checkbox unter «Kontoinhaber» 2<\/mark> konfigurieren. Sie k\u00f6nnen hier entweder eine Person oder eine Firma angeben.<\/p>\n\n\n\n

F\u00fcr die verschiedenen Arten der elektronischen Abrechnung 3<\/mark> sind verschiedene Angaben verpflichtend. Diese werden bei der Eingabe rot markiert und es erscheint eine Fehlermeldung, falls diese fehlen. Dabei handelt es sich konkret um folgende Angaben f\u00fcr die Abrechnungsarten:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • ESR<\/strong> (oranger Einzahlungsschein): ESR-Teilnehmernummer und ESR-Identifikationsnummer<\/li>\n\n\n\n
  • QRR<\/strong> (QR-Rechnung): QR-IBAN<\/li>\n\n\n\n
  • SCOR<\/strong> (QR-Rechnung): IBAN<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Sollte es sich um eine Gruppenpraxis handeln, geben Sie an dieser Stelle die entsprechende VPNR 4<\/mark> an. Ausserdem k\u00f6nnen Sie unter «ZSR» 5<\/mark> eine Zahlstellenregister-Nummer hinzuf\u00fcgen.<\/p>\n\n\n\n

    Sonstiges<\/h2>\n\n\n\n
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    Im Reiter «Sonstiges» k\u00f6nnen Sie entscheiden, welcher Rechnungstyp 1<\/mark> standardm\u00e4ssig in dieser Betriebsst\u00e4tte bei der Neuanlage von Rechnungen verwendet werden soll. Ausserdem k\u00f6nnen Sie die Farbe 2<\/mark> der Betriebsst\u00e4tte ausw\u00e4hlen. Sie erscheint zum Beispiel in der Tagesliste in der Spalte «Betriebsst\u00e4tte», in welcher das Token nach Belieben eingef\u00e4rbt ist.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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